Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah




No Program / Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Rp % %
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.789.379.500,00 426.962.750,00 15.31 25.48
1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 420.650.000,00 162.480.050,00 38.63 40.21
1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 110.250.000,00 27.199.200,00 24.67 25.32
1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 220.500.000,00 77.285.600,00 35.05 40.96
1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 121.275.000,00 47.218.700,00 38.94 44.18
1.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 110.250.000,00 37.107.500,00 33.66 25.41
1.6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,00 7.603.200,00 38.02 38.02
1.7 Penyediaan Makanan dan Minuman 270.500.000,00 68.068.500,00 25.16 12.96
1.8 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah 591.000.000,00 -- -- --
1.9 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 924.954.500,00 -- -- --
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.135.490.000,00 693.566.391,00 8.53 24.65
2.1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 5.788.500.000,00 -- -- --
2.2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.150.000.000,00 256.013.500,00 22.26 26.09
2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 265.225.000,00 204.512.500,00 77.11 66.32
2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 689.585.000,00 171.237.441,00 24.83 13.98
2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 242.180.000,00 61.802.950,00 25.52 35.86
3 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 16.421.375.500,00 -- -- --
3.1 Pembangunan Jalan 6.258.935.000,00 -- -- --
3.2 Pembangunan Jalan II 9.900.000.000,00 -- -- --
3.3 Pembangunan Jembatan 0,00 -- -- --
3.4 Supervisi Pembangunan Jalan dan Jembatan 262.440.500,00 -- -- --
4 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 36.613.775.000,00 1.529.577.107,79 4.18 20.93
4.1 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong I 6.371.150.000,00 230.456.536,59 3.62 9.38
4.2 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong II 22.600.000.000,00 451.419.462,70 2.00 10.00
4.3 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong III 5.722.000.000,00 4.125.800,00 0.07 4.35
4.4 Pembangunan Jalan Inspeksi 0,00 -- -- --
4.5 Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 825.000.000,00 808.000.000,00 97.94 93.33
4.6 Supervisi Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong I 270.000.000,00 2.688.050,00 1.00 13.75
4.7 Supervisi Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong II 567.500.000,00 26.592.223,50 4.69 5.56
4.8 Supervisi Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong III 258.125.000,00 6.295.035,00 2.44 12.22
5 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan 177.624.960.000,00 10.028.839.509,69 5.65 3.46
5.1 Peningkatan Jalan 11.549.304.000,00 440.342.778,83 3.81 6.10
5.2 Peningkatan Jalan II 33.209.000.000,00 199.254.907,18 0.60 1.69
5.3 Peningkatan Jalan IV (Bantuan Keuangan Propinsi 2019) 288.000.000,00 -- -- --
5.4 Peningkatan Jalan III 39.860.696.000,00 5.279.878.595,43 13.25 10.33
5.5 Peningkatan Jalan (DAK 2019) 24.991.990.000,00 2.603.988.873,52 10.42 12.89
5.6 Peningkatan Jalan V 15.000.000.000,00 -- -- --
5.7 Peningkatan Jembatan 2.180.000.000,00 -- -- --
5.8 Peningkatan Jalan VI 10.000.000.000,00 -- -- --
5.9 Peningkatan Jalan Lingkungan XV 20.000.000.000,00 -- -- --
5.10 Perbaikan Simpang Jalan 2.200.000.000,00 -- -- --
5.11 Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan 1.300.000.000,00 -- -- --
5.12 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan 2.795.970.000,00 -- -- --
5.13 Pemeliharaan Infrastruktur Bidang Jalan dan Jembatan (POMMS) 10.000.000.000,00 193.763.554,73 1.94 7.75
5.14 Operasional Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 4.250.000.000,00 1.311.610.800,00 30.86 25.18
6 Program Pemeliharaan Saluran dan Drainase 28.598.600.000,00 3.745.923.326,30 13.10 12.69
6.1 Pemeliharaan Infrastruktur Bendali dan Drainase (POMMS) 8.025.000.000,00 891.786.961,12 11.11 15.76
6.2 Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase 10.220.000.000,00 400.288.885,18 3.92 0.91
6.3 Perencanaan Pemeliharaan Saluran dan Drainase 125.000.000,00 2.657.110,00 2.13 34.00
6.4 Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase 454.600.000,00 17.220.060,00 3.79 3.61
6.5 Operasional Pemeliharaan Saluran (UPT) 9.774.000.000,00 2.433.970.310,00 24.90 28.89
7 Program Sistem Data Informasi Pekerjaan Umum 68.320.000,00 -- -- --
7.1 Sistem Data Informasi SDA dan Drainase 68.320.000,00 -- -- --
8 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 866.486.000,00 1.379.901.495,60 159.25 26.74
8.1 Peningkatan Irigasi (DAK 2019) 866.486.000,00 1.379.901.495,60 159.25 26.74
9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 27.261.011.000,00 -- -- --
9.1 Pembangunan Jaringan Air Bersih 26.000.000.000,00 -- -- --
9.2 Pembangunan Jaringan Ditribusi Air Bersih (DAK 2019) 1.261.011.000,00 -- -- --
10 Program Pengendalian Banjir 27.772.083.250,00 1.360.735.505,90 4.90 12.97
10.1 Peningkatan Saluran/Drainase Gorong-Gorong 14.713.275.000,00 1.205.364.023,40 8.19 31.29
10.2 Perencanaan Pengendalian Banjir 3.117.410.000,00 107.404.802,50 3.45 2.38
10.3 Supervisi Pengendalian Banjir 441.398.250,00 15.811.280,00 3.58 20.00
10.4 Pembebasan Lahan untuk Pengendalian Banjir 9.500.000.000,00 32.155.400,00 0.34 16.98
11 Program Pembinaan Jasa Konstruksi 220.000.000,00 93.515.750,00 42.51 65.34
11.1 Pembinaan Jasa Konstruksi 220.000.000,00 93.515.750,00 42.51 65.34
12 Program Pembangunan Pedestrian Kota 9.787.505.000,00 -- -- --
12.1 Pemeliharaan Trotoar 9.233.500.000,00 -- -- --
12.2 Perencanaan Trotoar 277.000.000,00 -- -- --
12.3 Supervisi Pembangunan Pedestrian Kota 277.005.000,00 -- -- --
13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 19.114.700.000,00 154.668.812,00 0.81 17.11
13.1 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 18.200.000.000,00 66.674.615,00 0.37 14.29
13.2 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 200.000.000,00 53.822.790,00 26.91 33.33
13.3 Supervisi Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 350.000.000,00 -- -- --
13.4 Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 364.700.000,00 34.171.407,00 9.37 23.69
14 Program Peningkatan Jalan Lingkungan 168.511.047.800,00 35.109.689.444,60 20.84 22.39
14.1 Peningkatan Jalan Lingkungan I 41.377.740.000,00 5.436.465.948,07 13.14 13.74
14.2 Peningkatan Jalan Lingkungan II 12.537.223.100,00 3.640.384.853,92 29.04 34.71
14.3 Peningkatan Jalan Lingkungan III 13.742.581.000,00 4.990.614.004,69 36.31 40.73
14.4 Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan 1.208.000.000,00 -- -- --
14.5 Pemeliharaan Jalan Lingkungan (POMMS) 3.294.800.000,00 -- -- --
14.6 Peningkatan Jalan Lingkungan IV (Bantuan Keuangan Propinsi 2019) 25.981.000.000,00 7.965.052.618,26 30.66 45.93
14.7 Peningkatan Jalan Lingkungan V (Bantuan Keuangan Propinsi 2019) 4.000.000.000,00 1.937.690.648,61 48.44 39.23
14.8 Peningkatan Jalan Lingkungan VI (Bantuan Keuangan Propinsi 2019) 9.091.473.000,00 3.861.752.659,60 42.48 37.18
14.9 Peningkatan Jalan Lingkungan VII (Bantuan Keuangan Propinsi 2019) 1.150.000.000,00 570.815.000,00 49.64 39.91
14.10 Peningkatan Jalan Lingkungan VIII (Bantuan Keuangan Propinsi 2019) 2.050.000.000,00 387.783.000,00 18.92 19.95
14.11 Peningkatan Jalan Lingkungan IX (Bantuan Keuangan Propinsi 2019) 5.225.000.000,00 1.829.147.094,80 35.01 29.23
14.12 Peningkatan Jalan Lingkungan X (Bantuan Keuangan Propinsi 2019) 2.140.000.000,00 824.411.432,43 38.52 28.52
14.13 Peningkatan Jalan Lingkungan XI (Bantuan Keuangan Propinsi 2019) 22.235.000.000,00 659.979.000,00 2.97 9.66
14.14 Peningkatan Jalan Lingkungan XII (Bantuan Keuangan Propinsi 2019) 5.000.000.000,00 2.697.267.376,82 53.95 48.30
14.15 Peningkatan Jalan Lingkungan XIII (Bantuan Keuangan Propinsi 2019) 3.278.230.700,00 308.325.807,40 9.41 13.54
14.16 Peningkatan Jalan Lingkungan XIV (Bantuan Keuangan Propinsi 2019) 16.200.000.000,00 -- -- --
15 Program Peningkatan Drainase Lingkungan 22.397.502.200,00 1.567.978.769,81 7.00 9.69
15.1 Peningkatan Drainase Lingkungan 15.317.705.000,00 1.518.788.769,81 9.92 14.51
15.2 Supervisi Peningkatan Drainase Lingkungan 453.000.000,00 -- -- --
15.3 Pemeliharaan Drainase Lingkungan (POMMS) 2.852.750.900,00 -- -- --
15.4 Peningkatan Drainase Lingkungan II (Bantuan Keuangan Propinsi 2019) 1.174.046.300,00 49.190.000,00 4.19 7.03
15.5 Peningkatan Drainase Lingkungan III (Bantuan Keuangan Propinsi 2019) 2.600.000.000,00 -- -- --
16 Program Peingkatan Sarana dan Prasarana Umum 730.000.000,00 4.915.790,00 0.67 11.11
16.1 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum 330.000.000,00 4.915.790,00 1.49 12.50
16.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum (Bankeu Propinsi 2019) 400.000.000,00 -- -- --
17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah 53.262.950.000,00 3.040.450.232,52 5.71 10.90
17.1 Pembangunan Gedung Kantor 26.165.000.000,00 2.942.269.232,52 11.25 15.74
17.2 Peningkatan Gedung Kantor 9.600.000.000,00 6.543.300,00 0.07 7.69
17.3 Supervisi Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor 1.042.950.000,00 -- -- --
17.4 Pemeliharaan Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor (POMMS) 15.350.000.000,00 7.830.900,00 0.05 25.00
17.5 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor 1.105.000.000,00 83.806.800,00 7.58 18.75
T O T A L 600.175.185.250,00 59.136.724.885,21 9.85 16.52